Fornitori

La pagina Fornitori mantiene un database di venditori e fornitori da cui il tuo locale acquista beni e servizi. Ogni record fornitore conserva dettagli di contatto, termini di pagamento e informazioni fiscali, fornendo un riferimento centrale per la gestione delle relazioni con i fornitori.

Campi del Record Fornitore

Ogni record fornitore contiene le seguenti informazioni:

Campo	Descrizione
`name`	Il nome del fornitore o dell'azienda. E l'identificativo principale visualizzato negli elenchi e referenziato dalle voci di inventario.
`contact_person`	Il nome del tuo contatto principale presso il fornitore (ad esempio un rappresentante commerciale o un account manager).
`phone`	Il numero di telefono del fornitore per effettuare ordini o risolvere problemi.
`email`	L'indirizzo email del fornitore per conferme ordine, fatture o comunicazioni generali.
`address`	L'indirizzo fisico del fornitore, utile per il coordinamento delle consegne o le visite in sede.
`payment_term_days`	Il numero di giorni consentiti per il pagamento dopo la ricezione della fattura (ad esempio 30 per termini a 30 giorni). Aiuta a monitorare le scadenze dei pagamenti.
`tax_authority`	L'autorita fiscale o l'ufficio delle imposte presso cui il fornitore e registrato, se applicabile.
`tax_identity`	Il numero di identificazione fiscale del fornitore (codice fiscale, partita IVA o equivalente). Richiesto per la fatturazione formale in molte giurisdizioni.
`notes`	Un campo di testo libero per qualsiasi informazione aggiuntiva sul fornitore (ad esempio programmi di consegna, quantita minime d'ordine, accordi speciali).

Gestione Attivo / Inattivo

I fornitori hanno un flag active che controlla la loro visibilita:

I fornitori attivi appaiono nell'elenco fornitori e vengono suggeriti quando si registrano voci di inventario.
I fornitori inattivi sono nascosti dall'elenco attivo e dai suggerimenti ma restano nel database. Le voci di inventario passate che referenziano il fornitore non vengono influenzate.

Disattivare un fornitore e utile quando smetti di ordinare da un venditore ma vuoi preservare lo storico acquisti per la reportistica. Puoi riattivare un fornitore in qualsiasi momento riattivando il flag.

Collegamento Fornitori alle Voci di Inventario

La connessione principale tra fornitori e il resto del sistema avviene tramite le voci di inventario. Quando registri un acquisto nella pagina Inventario, il campo supplier_name referenzia un fornitore da questo database.

Sebbene il collegamento sia per nome (non una chiave esterna rigida), il sistema fornisce suggerimenti automatici dal tuo elenco fornitori attivi quando digiti un nome fornitore nel modulo inventario. Questo incoraggia la coerenza e rende facile filtrare lo storico inventario per fornitore.

Creare un Nuovo Fornitore

Per aggiungere un nuovo fornitore:

Vai alla pagina Fornitori dalla barra laterale.
Clicca il pulsante Aggiungi Fornitore.
Inserisci il nome (obbligatorio). E cosi che il fornitore apparira in tutto il sistema.
Compila il contatto, il telefono, l'email e l'indirizzo secondo disponibilita.
Imposta i termini di pagamento (in giorni) per monitorare le scadenze delle fatture.
Inserisci l'autorita fiscale e l'identita fiscale se richiesti per la tua contabilita.
Aggiungi eventuali note sulla relazione con il fornitore.
Clicca Salva.

Modificare un Fornitore

Seleziona un fornitore dall'elenco per aprire la vista dettagli. Puoi aggiornare qualsiasi campo in qualsiasi momento. Se cambi il nome del fornitore, nota che le voci di inventario esistenti continueranno a referenziare il vecchio nome (poiche il collegamento e per testo, non per ID). Per i migliori risultati, aggiorna il nome anche nelle voci di inventario esistenti, oppure usa il campo note per documentare il cambio di nome.

Casi d'Uso dei Fornitori

Tracciamento dello Storico Acquisti

Utilizzando costantemente lo stesso nome fornitore nelle voci di inventario, puoi filtrare l'elenco inventario per fornitore per vedere:

Tutti gli articoli acquistati da un venditore specifico.
La spesa totale con ogni fornitore in un dato periodo.
Quali prodotti provengono da quali fornitori.

Gestione dei Termini di Pagamento

Il campo payment_term_days ti aiuta a pianificare il flusso di cassa. Combinato con le date delle voci di inventario, puoi calcolare quando i pagamenti sono dovuti e dare le priorita di conseguenza. Questo e particolarmente utile per i locali che acquistano a credito da piu fornitori con termini diversi.

Conformita Fiscale

La registrazione di tax_authority e tax_identity per ogni fornitore garantisce che tu abbia le informazioni necessarie per:

Generare report di acquisto per la dichiarazione fiscale.
Verificare che le fatture dei fornitori includano numeri di identificazione fiscale validi.
Rispondere alle verifiche dell'autorita fiscale con documentazione completa sui fornitori.