Inventario

La pagina Inventario registra gli acquisti di beni e materiali per il tuo locale. Ogni volta che ricevi una consegna di prodotti da un fornitore (che si tratti di bevande in lattina, scatole di snack, prodotti per la pulizia o qualsiasi altro articolo) registri l'acquisto nel sistema inventario. Questo crea un registro permanente di cosa è stato acquistato, quanto è stato pagato e da dove proviene.

Campi della Voce di Inventario

Ogni voce di inventario rappresenta una singola riga di un acquisto:

Campo	Descrizione
`invoice_no`	Il numero di fattura o ricevuta del fornitore. Più voci di inventario possono condividere lo stesso numero di fattura quando provengono tutte dalla stessa consegna.
`supplier_name`	Il nome del fornitore o venditore. È un campo di testo che può essere collegato a un record fornitore nella pagina Fornitori.
`name`	Il nome o la descrizione dell'articolo acquistato (ad esempio "Cola 330ml", "Pane per Sandwich", "Bicchieri di Carta").
`unit`	L'unità di misura per la quantità (ad esempio "pezzo", "kg", "litro", "scatola", "cartone").
`quantity`	Il numero di unità acquistate. È un campo decimale per supportare quantità frazionarie (ad esempio 2,5 kg).
`unit_price`	Il costo per unità in unità minori di valuta (ad esempio centesimi). Il costo totale di questa voce è `quantita * prezzo_unitario`.
`currency`	La valuta dell'acquisto. Per impostazione predefinita è la valuta di sistema.
`category`	Un'etichetta di categoria opzionale per il raggruppamento (ad esempio "Bevande", "Cibo", "Pulizia", "Attrezzature").
`notes`	Un campo di testo libero per informazioni aggiuntive come numeri di lotto, nomi di marca, note sulla qualità o date di scadenza.

Collegamento ai Fornitori

Il campo supplier_name in una voce di inventario corrisponde a un record fornitore nella pagina Fornitori. Mentre il campo è un inserimento testuale (non una chiave esterna rigida), il sistema suggerisce i nomi dei fornitori esistenti mentre digiti, incoraggiando la coerenza.

Mantenendo nomi di fornitori coerenti nelle voci di inventario, puoi successivamente filtrare lo storico acquisti per fornitore e comprendere i tuoi modelli di spesa con ogni venditore.

Registrare un Nuovo Acquisto

Per registrare un nuovo acquisto di inventario:

Vai alla pagina Inventario dalla barra laterale.
Clicca Aggiungi Voce (o un pulsante azione simile nella barra degli strumenti).
Inserisci il numero fattura dalla ricevuta del fornitore. Se stai registrando più articoli dalla stessa fattura, usa lo stesso numero fattura per ogni voce.
Seleziona o digita il nome fornitore. Il sistema suggerisce i fornitori esistenti mentre digiti.
Inserisci il nome articolo, l'unità, la quantità e il prezzo unitario.
Opzionalmente imposta la categoria e aggiungi note (numeri di lotto, marca, osservazioni sulla qualità).
Salva la voce.

Il sistema registra la voce con un timestamp di creazione. Se l'articolo acquistato corrisponde a un prodotto nel catalogo Prodotti, il livello di scorta del prodotto può essere aggiornato di conseguenza tramite il sistema di registro scorte.

Visualizzazione dello Storico Inventario

La pagina Inventario mostra tutti i record di acquisto in ordine cronologico (più recenti per primi). Puoi:

Cercare per nome articolo, nome fornitore o numero fattura.
Filtrare per categoria per vedere solo gli acquisti in una categoria specifica (ad esempio tutti gli acquisti di bevande).
Filtrare per intervallo di date per visualizzare gli acquisti in un periodo specifico.
Filtrare per fornitore per vedere tutti gli acquisti da un particolare venditore.

Integrazione Inventario e Scorte Prodotti

Quando un acquisto di inventario viene registrato per un articolo che corrisponde a un prodotto nel catalogo, il sistema può creare una voce corrispondente nel registro scorte con motivo = 'acquisto' sul prodotto. Questo aumenta il valore in_stock del prodotto della quantità acquistata e collega la voce del registro scorte al record di inventario per la tracciabilità.

Questa integrazione significa che registrare una consegna nella pagina Inventario può aggiornare automaticamente i livelli di scorta dei prodotti visibili ai cassieri nell'interfaccia ordini.

Utilizzo del Campo Note

Il campo note nelle voci di inventario funge da area di annotazione flessibile. Gli usi comuni includono:

Numeri di lotto o partita: Registra il numero di lotto del produttore per la tracciabilità, specialmente per prodotti alimentari.
Informazioni sul marchio: Annota il marchio specifico quando il nome dell'articolo è generico (ad esempio "Cola" potrebbe provenire da marchi diversi in acquisti diversi).
Osservazioni sulla qualità: Segnala eventuali problemi notati alla ricezione (ad esempio "2 lattine ammaccate", "vicino alla data di scadenza").
Date di scadenza: Registra la data di consumo preferibile per i beni deperibili.