Fornecedores

O diretório de fornecedores mantém um banco de dados de vendedores e fornecedores dos quais seu café adquire bens e serviços. Cada registro de fornecedor armazena detalhes de contato, condições de pagamento e informações fiscais, fornecendo uma referência central para gerenciar seus relacionamentos com fornecedores.

Os fornecedores são gerenciados na aba Fornecedores da página Estoque na navegação principal. Antes eles ficavam dentro das Configurações.

Campos do Registro de Fornecedor

Cada registro de fornecedor contém as seguintes informações:

Campo	Descrição
`name`	O nome do fornecedor ou da empresa. Este é o identificador principal exibido em listas e nos recebimentos de estoque.
`contact_person`	O nome do seu contato principal no fornecedor (por exemplo, um representante de vendas ou gerente de contas).
`phone`	O número de telefone do fornecedor para fazer pedidos ou resolver problemas.
`email`	O endereço de e-mail do fornecedor para confirmações de pedidos, faturas ou comunicação geral.
`address`	O endereço físico do fornecedor, útil para coordenação de entregas ou visitas ao local.
`payment_term_days`	O número de dias permitidos para pagamento após o recebimento de uma fatura (por exemplo, 30 para condições de pagamento de 30 dias). Isso ajuda a rastrear quando os pagamentos são devidos.
`tax_authority`	A autoridade fiscal ou escritório fiscal com o qual o fornecedor está registrado, se aplicável.
`tax_identity`	O número de identificação fiscal do fornecedor (TIN, número de IVA ou equivalente). Necessário para faturamento formal em muitas jurisdições.
`notes`	Um campo de texto livre para qualquer informação adicional sobre o fornecedor (por exemplo, cronogramas de entrega, quantidades mínimas de pedido, arranjos especiais).

Gestão de Ativos/Inativos

Os fornecedores têm uma marcação active que controla sua visibilidade:

Fornecedores Ativos aparecem na lista de fornecedores e são sugeridos ao registrar recebimentos de estoque.
Fornecedores Inativos são ocultados da lista ativa e das sugestões, mas permanecem no banco de dados. Recebimentos passados que referenciam o fornecedor não são afetados.

Desativar um fornecedor é útil quando você para de fazer pedidos de um vendedor, mas deseja preservar o histórico de compras para relatórios. Você pode reativar um fornecedor a qualquer momento alterando a marcação de volta.

Ligação de Fornecedores a Recebimentos de Estoque

A principal conexão entre fornecedores e o restante do sistema é através dos recebimentos de estoque. Quando você registra uma entrega na aba Recebimento de Estoque da página Estoque, você seleciona o fornecedor neste diretório e o recebimento armazena uma referência direta ao registro do fornecedor.

Como a ligação é uma referência real e não texto livre, o histórico de recebimentos continua vinculado ao fornecedor mesmo que ele seja renomeado depois.

Criando um Novo Fornecedor

Para adicionar um novo fornecedor:

Abra a página Estoque na barra lateral e vá para a aba Fornecedores.
Clique no botão Novo Fornecedor.
Insira o nome (obrigatório). É assim que o fornecedor aparecerá em todo o sistema.
Preencha o contato, telefone, e-mail e endereço conforme disponível.
Defina as condições de pagamento (em dias) para rastrear as datas de vencimento das faturas.
Insira a autoridade fiscal e a identidade fiscal se necessário para sua contabilidade.
Adicione quaisquer notas sobre o relacionamento com o fornecedor.
Clique em Salvar.

Editando um Fornecedor

Selecione um fornecedor da lista para abrir o editor. Você pode atualizar qualquer campo a qualquer momento. Renomear um fornecedor não quebra o histórico de recebimentos, porque os recebimentos referenciam o registro do fornecedor diretamente. Use Ativar e Desativar no cartão do fornecedor para controlar se ele é oferecido ao lançar novos recebimentos.

Casos de Uso de Fornecedores

Acompanhamento do Histórico de Compras

Ao registrar cada entrega no fornecedor certo, você pode revisar o histórico de recebimentos por fornecedor para ver:

Todos os itens comprados de um vendedor específico.
Gastos totais com cada fornecedor em um determinado período.
Quais produtos vêm de quais fornecedores.

Gestão de Condições de Pagamento

O campo payment_term_days ajuda a planejar o fluxo de caixa. Quando combinado com as datas das notas fiscais dos recebimentos, você pode calcular quando os pagamentos são devidos e priorizar de acordo. Isso é especialmente útil para cafés que compram a crédito de vários fornecedores com condições diferentes.

Conformidade Fiscal

Registrar a tax_authority e a tax_identity para cada fornecedor garante que você tenha as informações necessárias para:

Gerar relatórios de compras para declaração de impostos.
Verificar se as faturas dos fornecedores incluem números de identificação fiscal válidos.
Responder a auditorias de autoridades fiscais com documentação completa dos fornecedores.