ผู้จัดจำหน่าย

หน้าผู้จัดจำหน่ายเก็บฐานข้อมูลของผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายที่ร้านของคุณซื้อสินค้าและบริการจากพวกเขา แต่ละบันทึกของผู้จัดจำหน่ายจะเก็บรายละเอียดการติดต่อ เงื่อนไขการชำระเงิน และข้อมูลภาษี เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงกลางในการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายของคุณ

ฟิลด์บันทึกผู้จัดจำหน่าย

แต่ละบันทึกของผู้จัดจำหน่ายประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้:

การจัดการสถานะใช้งาน / ไม่ใช้งาน

ผู้จัดจำหน่ายมีธง active ที่ควบคุมการมองเห็น:

• ผู้จัดจำหน่าย ที่ใช้งาน จะปรากฏในรายการผู้จัดจำหน่ายและถูกแนะนำเมื่อบันทึกรายการสินค้าคงคลัง
• ผู้จัดจำหน่าย ที่ไม่ใช้งาน จะถูกซ่อนจากรายการที่ใช้งานและคำแนะนำ แต่ยังคงอยู่ในฐานข้อมูล รายการสินค้าคงคลังในอดีตที่อ้างอิงผู้จัดจำหน่ายจะไม่ได้รับผลกระทบ

การปิดใช้งานผู้จัดจำหน่ายมีประโยชน์เมื่อคุณหยุดสั่งซื้อจากผู้ขาย แต่ต้องการเก็บประวัติการซื้อเพื่อการรายงาน คุณสามารถเปิดใช้งานผู้จัดจำหน่ายได้ทุกเมื่อโดยการสลับธงกลับ

การเชื่อมโยงผู้จัดจำหน่ายกับรายการสินค้าคงคลัง

การเชื่อมโยงหลักระหว่างผู้จัดจำหน่ายและระบบอื่น ๆ คือผ่านรายการสินค้าคงคลัง เมื่อคุณบันทึกการซื้อในหน้า Inventory ฟิลด์ supplier_name จะอ้างอิงผู้จัดจำหน่ายจากฐานข้อมูลนี้

แม้ว่าการเชื่อมโยงจะเป็นตามชื่อ (ไม่ใช่คีย์ต่างประเทศที่เข้มงวด) ระบบจะให้คำแนะนำการเติมอัตโนมัติจากรายการผู้จัดจำหน่ายที่ใช้งานเมื่อพิมพ์ชื่อผู้จัดจำหน่ายในแบบฟอร์มสินค้าคงคลัง ซึ่งส่งเสริมความสม่ำเสมอและทำให้ง่ายต่อการกรองประวัติสินค้าคงคลังตามผู้จัดจำหน่าย

การสร้างผู้จัดจำหน่ายใหม่

เพื่อเพิ่มผู้จัดจำหน่ายใหม่:

1. ไปที่หน้าหมวด Suppliers จากแถบด้านข้าง
2. คลิกปุ่ม Add Supplier
3. ป้อน name (จำเป็น) นี่คือวิธีที่ผู้จัดจำหน่ายจะปรากฏทั่วทั้งระบบ
4. กรอก contact person, phone, email, และ address ตามที่มี
5. ตั้งค่า payment terms (เป็นวัน) เพื่อติดตามวันที่ครบกำหนดชำระใบแจ้งหนี้
6. ป้อน tax authority และ tax identity หากจำเป็นสำหรับการบัญชีของคุณ
7. เพิ่ม notes เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับผู้จัดจำหน่าย
8. คลิก Save

การแก้ไขผู้จัดจำหน่าย

เลือกผู้จัดจำหน่ายจากรายการเพื่อเปิดดูรายละเอียด คุณสามารถอัปเดตฟิลด์ใด ๆ ได้ตลอดเวลา หากคุณเปลี่ยนชื่อผู้จัดจำหน่าย โปรดทราบว่ารายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่จะยังคงอ้างอิงชื่อเก่า (เนื่องจากการเชื่อมโยงเป็นตามข้อความ ไม่ใช่ตาม ID) เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ควรอัปเดตชื่อในรายการสินค้าคงคลังที่มีอยู่ด้วย หรือใช้ฟิลด์หมายเหตุเพื่อบันทึกการเปลี่ยนชื่อ

กรณีการใช้งานผู้จัดจำหน่าย

การติดตามประวัติการซื้อ

โดยการใช้ชื่อผู้จัดจำหน่ายเดียวกันอย่างสม่ำเสมอในรายการสินค้าคงคลัง คุณสามารถกรองรายการสินค้าคงคลังตามผู้จัดจำหน่ายเพื่อดู:

• สินค้าทั้งหมดที่ซื้อจากผู้ขายเฉพาะ
• การใช้จ่ายทั้งหมดกับผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายในช่วงเวลาที่กำหนด
• สินค้าใดมาจากผู้จัดจำหน่ายใด

การจัดการเงื่อนไขการชำระเงิน

ฟิลด์ payment_term_days ช่วยให้คุณวางแผนกระแสเงินสด เมื่อรวมกับวันที่รายการสินค้าคงคลัง คุณสามารถคำนวณเมื่อถึงกำหนดชำระเงินและจัดลำดับความสำคัญตามนั้น ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับร้านที่ซื้อสินค้าด้วยเครดิตจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายที่มีเงื่อนไขต่างกัน

การปฏิบัติตามภาษี

การบันทึก tax_authority และ tax_identity สำหรับผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายทำให้คุณมีข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ:

• การสร้างรายงานการซื้อสำหรับการยื่นภาษี
• การตรวจสอบว่าใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายมีหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีที่ถูกต้อง
• การตอบสนองต่อการตรวจสอบของหน่วยงานภาษีด้วยเอกสารผู้ขายที่ครบถ้วน